監督索引號53262800221600000
富寧縣委政法委2020年部門預算公開說明
目錄
第一部分 富寧縣委政法委2020年部門預算編制說明
第二部分 富寧縣委政法委2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門整體支出績效目標表
富寧縣委政法委2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央決策部署及省委、州委、縣委工作要求，統一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
2.深入貫徹黨中央和省委、州委、縣委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安富寧、法治富寧建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析政治安全和社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。
4.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
5.協調指導督促邊境維穩處突事務，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護邊境安全。
6.組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作相關政策措施，及時向縣委提出建議。
7.掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
8.監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進嚴格執法、公正司法。
9.組織研究和統籌協調政法改革中的有關重大問題，深化政法改革。
10.指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會。
11.完成州委政法委和縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
富寧縣委政法委設6個內設機構，政治處、政法辦、綜治督導辦、政治安全辦、基層治理辦、執法監督辦。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實中央、省、州政法工作會議精神，圍繞全縣經濟社會發展大局，堅持用創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念引領政法工作，深入推進平安富寧、法治富寧建設。一是高位推動雙提升，鞏固平安建設成果；二是加強信訪和調解，維護社會穩定大局；三是推進依法治縣，加快民主法治進程；四是打好“反邪教”攻堅戰，堅決遏制邪教蔓延勢頭；五是落實護路聯防措施，確保高鐵安全營運；六是凝心聚力助扶貧，完成脫貧攻堅任務；七是深入開展“兩學一做”活動，強化黨風廉政建設。同時，不斷加強和創新社會管理，確保全縣政治大局平穩、社會和諧穩定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共2個，即縣委政法委，縣護路中心（事業）其中：財政全供給單位2個；財政全供給單位中行政單位1個、事業1個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：
我部門在職編制數14人，其中：行政編制12人，事業編制2人。在職實有19人，其中：財政全供養19人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門預算總收入349.23萬元，其中：一般公共預算349.23萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年預算批復我單位基本支出349.23萬元，較上年對比減少22.55萬元，下降6%。主要原因是本年度厲行節約，嚴格控制基本支出。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出349.23萬元。本級財力安排支出 349.23萬元。其中，基本支出349.23萬元，項目支出0.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
“2013101 一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行”用于人員基本工資、津貼補貼、人員獎金等工資福利支出269.80萬元。其中，基本工資支出73.42萬元，津貼補貼支出127.72萬元，獎金6.11萬元，績效工資1.97萬元。
“2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休”支出16.73萬元。
“2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”用于機關事業單位基本養老保險繳費支出28.12萬元。
“2101101 醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療”用于行政單位醫療支出12.11萬元。
“2101103 醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療”用于公務員醫療補助支出2.69萬元。
“2210201 住房保障支出-住房改革支出”用于住房公積金支出16.14萬元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
“30101 工資福利支出-基本工資”支出73.42萬元。（其中：基本支出73.42萬元，項目支出0.00萬元）。
“30102 工資福利支出-津貼補貼”支出127.72萬元（其中：基本支出127.72萬元，項目支出0.00萬元）。
“30103 工資福利支出-獎金”支出6.11萬元（其中：基本支出6.11萬元，項目支出0.00萬元）。
“30108 工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費”支出28.12萬元（其中：基本支出28.12萬元，項目支出0.00萬元）。
“30110 工資福利支出-城鎮職工基本醫療保險繳費”支出12.11萬元（其中：基本支出12.11萬元，項目支出0.00萬元）。
“30111 工資福利支出-公務員醫療補助繳費”支出2.69萬元（其中：基本支出2.69萬元，項目支出0.00萬元）。
“3011299 工資福利支出-其他社會保障繳費-其他社會保障繳費”支出44.44萬元（其中：基本支出44.44萬元，項目支出0.00萬元）。
“30113 工資福利支出-住房公積金”支出16.14萬元（其中：基本支出16.14萬元，項目支出0.00萬元）。
“30201 商品和服務支出-辦公費”支出22.02萬元（其中：基本支出22.02萬元，項目支出0.00萬元）。
“30205 商品和服務支出-水費”支出0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
“30206 商品和服務支出-電費”支出1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
“30207 商品和服務支出-郵電費”支出0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0.00萬元）。
“30211 商品和服務支出-差旅費”支出8.7萬元（其中：基本支出8.7萬元，項目支出0.00萬元）。
“30217 商品和服務支出-公務接待費”支出4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元，項目支出0.00萬元）。
“30231 商品和服務支出-公務用車運行維護費”支出5.36萬元（其中：基本支出5.36萬元，項目支出0.00萬元）。
“30228 商品和服務支出-工會經費”支出2.46萬元（其中：基本支出2.46萬元，項目支出0.00萬元）。
“3023901 商品和服務支出-其他交通費用-公務交通補貼”支出16.62萬元（其中：基本支出16.62萬元，項目支出0.00萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年度本部門預算無列入省對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年度本部門預算無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年度本部門預算無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2020年本部門“三公”經費預算28.37萬元，與2019年持平。具體情況如下：
1.因公出國（境）費
2020年我部門因公出國（境）費預算0萬元，較2019年預算持平。
2.公務用車購置及運行維護費
2020年我部門公務用車購置費0萬元，較2019年預算持平。
2020年我部門公務用車運行維護費預算18.70萬元，較2019年預算持平。
3.公務接待費
2020年公務接待費預算9.67萬元，較2019年預算持平。
（二）2020年預算批復我單位基本支出349.23萬元，較上年減少22.55萬元，下降6%。變動的主要原因如下：由于人員減少及績效目標考核獎（按月發部分）沒納入預算。
（三）項目支出預算變動的主要原因
2020年度本部門預算無項目。
八、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）機關運行經費安排
2020年本部門行政單位一般公共預算財政撥款安排的基本支出中日常公用經費支出29.24萬元，日常公用經費增減變化不大。主要用于保障我部門工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費及其他費用。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況
本部門2020年無重點項目
（五）一般公共預算“三公”經費支出情況
富寧縣委政法委2020年“三公”經費財政撥款預算安排28.37元。其中，安排因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費9.67萬元，公務用車購置及運行費18.7萬元。2020年“三公”經費預算數與2019年預算持平。具體情況如下：
1.2020年我部門因公出國（境）費預算0萬元，較2019年預算持平。
2.2020年我部門公務用車運行維護費預算18.7萬元，較2019年預算持平。
3.2020年公務接待費預算9.67萬元，較2019年預算持平。
?????? 中國共產黨富寧縣委政法委員會2020年預算公開情況表.xlsx
監督索引號53262800221600111
